Wanneer gebruikers een aankoopverzoek indienen, moeten ze de leverancier specificeren. Als ze met een nieuwe leverancier willen werken in plaats van een bestaande, kunnen ze die handmatig invoeren in het leveranciersveld van het aankoopverzoek.

Deze nieuwe leverancier wordt echter niet opgeslagen als een leverancier in Moss, omdat leveranciersbeheer de verantwoordelijkheid is van het finance team. De nieuwe leverancier moet dus door het finance team worden aangemaakt in Moss wanneer de eerste factuur wordt ingediend.